Что делать с остатками по расчету с поставщиками за прошлые годы?

Comments

• Цитата: Добрый день!Подскажите, делаю инвентаризацию за прошлые года, весят остатки на 60 счету, получается мы им оплатили, но как в программе так и фактически у нас нет счет -фактуры. теперь уже так и оставить эти остатки?

  
  
  
  Добрый день!
  Видимо остатки по сч 60 все-таки вИсят? 😀
  То есть, из Вашего вопроса можно сделать вывод, что вами оплачены какие-то суммы поставщикам, но приходные документы от них не поступили?
  Но если вы ждете от них счет-фактур, а они (поставщики) работают без НДС, и просто, по определению, не изготавливают счетов-фактур, вы никогда не закроете этих оплат🤯 И, кроме того, для отражения какой-либо приходной хозяйственной операции в учете необходим бухгалтерский документ: накладная, акт , а счет-фактура предназначен лишь для принятия к вычету НДС.
  Полагаю, что можно произвести сверку взаиморасчетов с вашими покупателями и далее уже принимать решения о том, как это отразить в учете, т.к. вариантов несколько: от проведения в учете недостающих документов текущей датой, предоставления корректировок за предыдущие периоды и т.д.
• Спасибо за ответ! Получается вообще нет никаких документов! У нас УСН(как вы знаете надо сдавать баланс в этом году) акты сверок боюсь уже не успею сделать! как можно правильно корректировать эти суммы?
• Цитата: Спасибо за ответ! Получается вообще нет никаких документов! У нас УСН(как вы знаете надо сдавать баланс в этом году) акты сверок боюсь уже не успею сделать! как можно правильно корректировать эти суммы?

  
  
  Срок, до которого нужно предоставить баланс - конец марта! У вас еще целый месяц, если немножко убыстриться, то вполне можно успеть! 😀
  Но, как крайний случай, можно сдать баланс с теми данными, которые на момент составления/сдачи имеются, и затем, вдумчиво, разбираться с поставщиками и вносить изменения текущими датами.
  Я бы не стала в "пожарном" порядке корректировать что-то в учете без подтверждающих документов. Как правило, это всегда выходит боком 🙁 . Но решать - вам!
• Спасибо! А будет правильно если они вышлют электроно подписанную(с печатью) товарную накладную или акт!?
• Цитата: Спасибо! А будет правильно если они вышлют электроно подписанную(с печатью) товарную накладную или акт!?

  
  
  Думаю, что задавая этот вопрос Вы и сами прекрасно знаете о том, что первичные документы должны быть оригинальными (подлинниками), и что, в случае налоговой проверки неоригиналы документов просто не рассматриваются.
  Нигде в нормативке Вы не найдете разрешения работать с неоригиналами документов, об этом просто нет речи!
  Вы для себя хотите индивидуальное разъяснение?
• Цитата: Спасибо! А будет правильно если они вышлют электроно подписанную(с печатью) товарную накладную или акт!?

  
  Добрый день
  Если действительно подписаны документы будут ЭЦП, то тогда их можно считать оригиналами
• Спасибо, а если вышлют просто подписанные (с печатью) и затем отсканированные? (не у всех есть электронная подпись)
• Я сама себе кэпа очевидность напоминаю
  Вы написали
  

  Цитата:они вышлют электроно подписанную

  
  На что вам ответили, что , если действительно электронно подписанную, то все нормально (я)
  А если нет электронной подписи, то только оригиналы (Авуар)
  
  Вы опять то же самое спрашиваете, только другими словами
  Все пользуются копиями для оперативности (сканы или факсы). Но это временно, и копии срочно нужно заменять на оригиналы